陵川县人大财政经济委员会

关于陵川县2018年预算执行情况和2019年预算草案的审查结果报告

（2019年2月21日陵川县第十六届人民代表大会第四次会议主席团第二次会议通过）陵川县人大财政经济委员会主任委员 李海锁

陵川县第十六届人民代表大会第四次会议，审查了县人民政府提出的《关于陵川县201８年预算执行情况和201９年预算草案的报告》。会前，县人大财政经济委员会进行了初审，并提交县人大常委会进行了审查，县人大财政经济委员会根据人大常委会审查意见，结合各代表团和代表们的建议作了进一步审查，现将审查结果报告如下：

201８年，全县一般公共预算总收入完成199591万元，比去年增长17898万元。全县公共财政预算总支出为199591万元。收支相抵，结余为零，实现了当年收支平衡。政府性基金预算总收入18836万元，总支出18716万元，结余120万元。

企业职工、机关事业单位和城乡居民基本养老保险基金，收入完成46300万元，支出完成37253万元，当年收支结余9047万元，年末累计滚存结余46983万元。

国有资本收入完成5000万元，支出5000万元，收支相抵，无结余。

全县清理盘活各单位结余资金及其他资金12439万元，统筹安排用于2018年急需资金的重点民生项目，当年已安排使用9866万元，年末未安排结转下年继续使用2573万元。

2018年底我县政府债务限额为8.29亿元，其中：一般债券债务限额5.82亿元，专项债券债务限额2.47亿元。

涉农资金共整合11623.75万元,全部列支到“八大工程、二十项行动”为重点的76个脱贫项目中。

财政经济委员会认为：2018年，面对繁重艰巨的改革发展任务以及财政收支矛盾日益突出的压力，财政工作坚持稳中求进工作总基调，贯彻执行县十六届人大三次会议作出的预算决议，全面深化财税改革，实施积极有效的财政政策，支持创新驱动和转型升级，保障脱贫攻坚和民生改善，全县财税经济呈现出稳中有进、稳中提质的良好发展态势，为全县经济社会全面发展作出了应有的贡献。

成绩值得肯定，但一些矛盾和问题也不容忽视：一是我县财政自身造血功能差、自给率较低，财政实力薄弱、收支矛盾突出；二是一次性收入所占比例较大，财力增长缺乏有效后续支撑，收入结构有待优化；三是预算的精细化管理还有提升的空间和余地，预算管理水平还有待进一步提高；四是财政资金使用的有效性、针对性有待加强等等，在今后的工作中要高度重视，认真解决。

2019年，全县一般公共预算总收入预期145948万元，一般公共预算总支出相应预安排145948万元。政府性基金预算预期收入4043万元，政府性基金支出相应预安排4043万元。

企业职工、机关事业单位、城乡居民三项基本养老社会保险基金收入预期完成46664万元，支出预计完成43170万元，当年收支结余3494万元，年末累计滚存结余50477万元。

国有资本经营预期收入3000万元，相应的国有资本经营预算支出安排3000万元。

全县行政事业单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算950万元，比上年预算减少55万元，下降5.47%。

2019年我县需要负担的还本付息资金为5141万元。

财政经济委员会认为：2019年财政预算安排指导思想明确，符合《预算法》等法律法规的要求，符合我县经济和社会事业发展的要求。建议县十六届人大四次会议批准县人民政府提出的2019年预算草案，批准《关于陵川县2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告 》。

2019年，是全面建成小康社会的关键之年，是在“两转”基础上全面拓展新局面的攻坚之年，也是推动新时代美丽陵川高质量转型发展取得新成果的重要一年，做好今年的财政工作，对于推动全县经济和社会各项事业又好又快发展具有重要意义。为此，财政经济委员会建议：

（一）落实积极的财政政策，推动县域经济可持续发展。要发挥投资拉动增长的关键作用，加大财政对政府重点投资的保障力度，集中财力办大事，切实保障重点项目资金需求；要推动经济转型升级，支持国有资本做强做优做大，激发民营企业等各类市场主体活力，推动大众创业、万众创新；要强化治税协调机制，定期召开财税联席会议，应对征收中的具体问题；要继续降低实体经济成本，严格落实各项结构性减税和税收优惠政策，按规定减征缓征社保收费，增强县域经济活力和韧性，推动县域经济可持续发展。

（二）统筹兼顾保障民生，增强群众获得感和幸福感。要树立过紧日子思想，继续实行“有保有压”的支出政策，控制和压缩一般性支出，确保工资津贴补贴调整发放到位，确保政府职能部门正常运转，确保教育、文化、卫生、社会保障等重点支出，确保重点工程和为民办实事项目顺利推进；要大力实施乡村振兴战略，大力整合涉农资金，落实强农惠农政策，建立健全投入机制，深化农村综合改革，加快发展现代农业，巩固 “三农”持续向好发展形势；要加强保障和改善民生，坚持经济发展和民生改善相协调，强化民生兜底保障理念，要针对人民群众关心的问题找准症结、精准施策，要尽力而为、量力而行、周密谋划，增强群众获得感和幸福感。

（三）深化财税改革，加快建立现代财政制度。要建立完善全面规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，建立政府综合财务报告制度；要用活预算结余资金，加快财政支出进度，及时发挥财政资金使用效益；要加强基础数据管理，进一步提高预算编制和预算执行的管理水平；要防范化解重大风险，加强债务管理，提高财政风险防控能力，确保财政运行健康稳定。

（四）提高政治站位，建设高效安全财政。要提高政治站位，强化政治担当，服务服从大局，以政治建设为统领统筹推进财政事业健康快速发展；要完善财政资金动态监管体系，确保资金高效安全运行；要提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力，努力打造一支忠诚干净、信念过硬、敢于担当、善于作为、作风优良的高素质财政干部队伍。

以上报告，请予审议。